Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002258
Monto de la Factura
₲ 10.900.724
Nro. Solicitud de Transferencia
46283
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.366.389
Retención DNCP
₲ 38.847
Retención IVA
₲ 297.293
Retención Renta
₲ 198.195
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CO-12010-14-100435
Monto Contrato
₲ 12.073.048
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.481.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.481.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275310
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES VARIOS PARA OFICINA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia