Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 4.188.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96190
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.188.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-12010-14-90509
Monto Contrato
₲ 4.188.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.982.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.982.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275516
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS INFORMÁTICOS E INSUMOS PARA FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia