Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000536
Monto de la Factura
₲ 90.842.400
Nro. Solicitud de Transferencia
112889
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
03-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.842.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12010-14-92726
Monto Contrato
₲ 90.842.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.389.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.389.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272269
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders