Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000174
Monto de la Factura
₲ 13.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171526
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.847.764
Retención DNCP
₲ 48.145
Retención IVA
₲ 368.455
Retención Renta
₲ 245.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12010-14-85696
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.286.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.286.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269132
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia