Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000258
Monto de la Factura
₲ 5.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95270
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-12010-14-90510
Monto Contrato
₲ 5.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.182.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.182.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275516
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS INFORMÁTICOS E INSUMOS PARA FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia