Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004048
Monto de la Factura
₲ 39.279.136
Nro. Solicitud de Transferencia
104976
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.353.744
Retención DNCP
₲ 139.977
Retención IVA
₲ 1.071.249
Retención Renta
₲ 714.166
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CO-12010-14-96764
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.392.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.392.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279073
Nombre de la Licitación
LCO SBE N° 05/2014 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AERONAVES DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia