Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004050
Monto de la Factura
₲ 230.659.544
Nro. Solicitud de Transferencia
46890
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.353.032
Retención DNCP
₲ 821.987
Retención IVA
₲ 6.290.715
Retención Renta
₲ 4.193.810
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CO-12010-14-96764
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.392.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.392.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279073
Nombre de la Licitación
LCO SBE N° 05/2014 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AERONAVES DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia