Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010547
Monto de la Factura
₲ 3.603.200
Nro. Solicitud de Transferencia
114238
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
03-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.603.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-12010-14-92669
Monto Contrato
₲ 3.603.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.426.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.426.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272269
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders