Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004952
Monto de la Factura
₲ 190.041.631
Nro. Solicitud de Transferencia
165937
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
07-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.726.136
Retención DNCP
₲ 677.239
Retención IVA
₲ 5.182.954
Retención Renta
₲ 3.455.302
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FORNERON HERMANOS S.R.L.
RUC
80097477-8
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28003-17-145802
Monto Contrato
₲ 633.472.103
Total Pagado por el Contrato
₲ 600.720.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.593.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327596
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO - TERCERA ETAPA
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas