Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004955
Monto de la Factura
₲ 194.579.074
Nro. Solicitud de Transferencia
167068
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.142.657
Retención DNCP
₲ 693.409
Retención IVA
₲ 5.306.702
Retención Renta
₲ 3.537.801
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FORNERON HERMANOS S.R.L.
RUC
80097477-8
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28003-17-145802
Monto Contrato
₲ 633.472.103
Total Pagado por el Contrato
₲ 600.720.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.593.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327596
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO - TERCERA ETAPA
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas