Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000281
Monto de la Factura
₲ 328.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28785
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
16-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 328.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
1/1
Código de Contratación (CC)
CO-13002-14-100702
Monto Contrato
₲ 328.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.922.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 311.922.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270024
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE REDES INFORMATICAS
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral