Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000796
Monto de la Factura
₲ 95.286.283
Nro. Solicitud de Transferencia
120544
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2024
Fecha de la Transferencia
27-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.806.816
Retención DNCP
₲ 332.636
Retención IVA
₲ 2.598.717
Retención Renta
₲ 3.464.956
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
07/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12007-24-239189
Monto Contrato
₲ 95.286.283
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.806.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.806.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437715
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA KITS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LAS ESPECIALIDADES DE PELUQUERÍA, ELECTRICIDAD Y COCINA" - AD Referendum
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion