Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002878
Monto de la Factura
₲ 39.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221864
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.711.480
Retención DNCP
₲ 137.507
Retención IVA
₲ 1.074.273
Retención Renta
₲ 1.432.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS ARISTIDES SERNA ROMAN
RUC
3487063-6
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12016-23-236699
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.809.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.809.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428972
Nombre de la Licitación
LCO Nº 03/2023 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social