Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003559
Monto de la Factura
₲ 22.215.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92077
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2025
Fecha de la Transferencia
22-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.723.767
Retención DNCP
₲ 77.551
Retención IVA
₲ 605.864
Retención Renta
₲ 807.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS ARISTIDES SERNA ROMAN
RUC
3487063-6
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12016-23-236699
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.564.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.564.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428972
Nombre de la Licitación
LCO Nº 03/2023 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social