Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000084
Monto de la Factura
₲ 20.718.500
Nro. Solicitud de Transferencia
70192
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2025
Fecha de la Transferencia
12-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.327.724
Retención DNCP
₲ 72.326
Retención IVA
₲ 565.050
Retención Renta
₲ 753.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR AURELIANO CABALLERO MENDOZA
RUC
2540533-0
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12016-23-235876
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.958.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 387.958.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436303
Nombre de la Licitación
LCO N° 06/23 ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social