Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000067
Monto de la Factura
₲ 12.460.500
Nro. Solicitud de Transferencia
26676
Fecha Solicitud de Transferencia
13-03-2025
Fecha de la Transferencia
17-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.624.061
Retención DNCP
₲ 43.498
Retención IVA
₲ 339.832
Retención Renta
₲ 453.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR AURELIANO CABALLERO MENDOZA
RUC
2540533-0
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12016-23-235876
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.958.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 387.958.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436303
Nombre de la Licitación
LCO N° 06/23 ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social