Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007361
Monto de la Factura
₲ 1.697.758
Nro. Solicitud de Transferencia
158520
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.597.667
Retención DNCP
₲ 5.988
Retención IVA
₲ 46.303
Retención Renta
₲ 46.302
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12016-23-225609
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 435.838.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 435.838.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419731
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral