Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005042
Monto de la Factura
₲ 1.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168367
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2025
Fecha de la Transferencia
27-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.557.898
Retención DNCP
₲ 5.830
Retención IVA
₲ 45.545
Retención Renta
₲ 60.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12016-23-236181
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.655.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.655.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430267
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral