Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005028
Monto de la Factura
₲ 820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146529
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2025
Fecha de la Transferencia
23-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 764.955
Retención DNCP
₲ 2.863
Retención IVA
₲ 22.364
Retención Renta
₲ 29.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12016-23-236181
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.269.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.269.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430267
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral