Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004359
Monto de la Factura
₲ 654.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20529
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
12-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 609.528
Retención DNCP
₲ 2.283
Retención IVA
₲ 17.837
Retención Renta
₲ 23.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12016-23-236181
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.340.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.340.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430267
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral