Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001624
Monto de la Factura
₲ 19.245.340
Nro. Solicitud de Transferencia
155163
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2023
Fecha de la Transferencia
24-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.110.740
Retención DNCP
₲ 67.884
Retención IVA
₲ 524.873
Retención Renta
₲ 524.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIPAR S.A.
RUC
80078659-9
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12016-23-225522
Monto Contrato
₲ 880.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 575.261.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 575.261.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411241
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE METAL MECANICA DEL SNPP -PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional