Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006575
Monto de la Factura
₲ 529.447.355
Nro. Solicitud de Transferencia
131876
Fecha Solicitud de Transferencia
08-09-2023
Fecha de la Transferencia
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.234.028
Retención DNCP
₲ 1.867.505
Retención IVA
₲ 14.439.473
Retención Renta
₲ 14.439.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12016-23-228359
Monto Contrato
₲ 838.477.495
Total Pagado por el Contrato
₲ 789.045.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 789.045.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428223
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER PARA SEDE CENTRAL Y REGIONALES DEL SNPP
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional