Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001553
Monto de la Factura
₲ 9.606.700
Nro. Solicitud de Transferencia
85935
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
12-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.606.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-34508
Monto Contrato
₲ 201.312.968
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.444.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.444.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213286
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES, INSUMOS, TONNER Y CARTUCHOS VARIOS PARA OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa