Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002507
Monto de la Factura
₲ 5.333.800
Nro. Solicitud de Transferencia
63420
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2011
Fecha de la Transferencia
18-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.333.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-29442
Monto Contrato
₲ 451.723.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 434.304.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 434.304.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214667
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para persona
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio