Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011725
Monto de la Factura
₲ 12.614.200
Nro. Solicitud de Transferencia
85861
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.614.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
09/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-27590
Monto Contrato
₲ 37.179.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.974.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.974.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216316
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL