Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0204843
Monto de la Factura
₲ 2.611.140
Nro. Solicitud de Transferencia
106912
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2011
Fecha de la Transferencia
01-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.611.140
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
137/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-35769
Monto Contrato
₲ 65.086.575
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.092.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.092.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214015
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)