Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000402
Monto de la Factura
₲ 229.263.737
Nro. Solicitud de Transferencia
114946
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
17-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 229.263.737
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-32475
Monto Contrato
₲ 229.263.737
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.025.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.025.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210401
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Edificios
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu