Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000078
Monto de la Factura
₲ 1.946.560
Nro. Solicitud de Transferencia
109585
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2011
Fecha de la Transferencia
09-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.946.560
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I - VAMOS PARAGUAY
RUC
80063425-0
Número de Contrato
200
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-37691
Monto Contrato
₲ 63.266.672
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.479.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.479.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214032
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER, CINTA, TINTAS Y CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)