Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039064
Monto de la Factura
₲ 107.079.640
Nro. Solicitud de Transferencia
88081
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
26-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.079.640
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMAS SA
RUC
80026959-4
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-26064
Monto Contrato
₲ 196.986.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.568.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.568.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214241
Nombre de la Licitación
ALIMENTO PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL