Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001407
Monto de la Factura
₲ 315.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116659
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
20-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 315.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-32027
Monto Contrato
₲ 22.836.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210423
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos y de Ferreteria
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu