Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030032
Monto de la Factura
₲ 29.715.400
Nro. Solicitud de Transferencia
60595
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
12-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.715.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-25034
Monto Contrato
₲ 214.863.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.110.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.110.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206694
Nombre de la Licitación
AD REFERENDUM 2011-PAPEL, CARTON Y ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma