Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065859
Monto de la Factura
₲ 3.460.800
Nro. Solicitud de Transferencia
59758
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.460.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
05/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-24432
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.758.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.758.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212295
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3