Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002671
Monto de la Factura
₲ 4.155.510
Nro. Solicitud de Transferencia
87998
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
18-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.155.510
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
91/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-31010
Monto Contrato
₲ 90.641.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.198.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.198.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213891
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)