Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015668
Monto de la Factura
₲ 31.308.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75889
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
03-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.308.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIENDA DIANA
RUC
80016408-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-29639
Monto Contrato
₲ 69.584.397
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.173.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.173.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215334
Nombre de la Licitación
Adquisición de Hilados, Telas, Colchones, Uniformes y Otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical