Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001793
Monto de la Factura
₲ 28.813.500
Nro. Solicitud de Transferencia
76337
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
26-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.813.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-31787
Monto Contrato
₲ 122.046.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.403.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.403.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218568
Nombre de la Licitación
ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso