Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0027214
Monto de la Factura
₲ 6.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63452
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.890.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INCA IND.Y COM.S.A.
RUC
80003264-0
Número de Contrato
11/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-27759
Monto Contrato
₲ 60.020.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.166.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.166.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216316
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL