Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0093828
Monto de la Factura
₲ 4.292.880
Nro. Solicitud de Transferencia
57804
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2012
Fecha de la Transferencia
17-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.292.880
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
470/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-43914
Monto Contrato
₲ 8.585.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.817.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.817.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223707
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)