Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002623
Monto de la Factura
₲ 9.988.585
Nro. Solicitud de Transferencia
73814
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
21-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.988.585
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EULALIA RAQUEL FIGUEREDO UCEDO
RUC
1178249-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-30330
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.876.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.876.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210165
Nombre de la Licitación
DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones