Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001961
Monto de la Factura
₲ 142.133.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65392
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
23-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.133.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
5/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-43389
Monto Contrato
₲ 173.221.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.604.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.604.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225275
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS -PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata