Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025806
Monto de la Factura
₲ 12.394.500
Nro. Solicitud de Transferencia
101496
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
18-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.394.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
41/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-33342
Monto Contrato
₲ 12.394.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.786.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.786.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221743
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS HOSPITALARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque