Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005468
Monto de la Factura
₲ 3.165.138
Nro. Solicitud de Transferencia
99002
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2011
Fecha de la Transferencia
16-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.165.138
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-22010
Monto Contrato
₲ 6.061.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.864.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.864.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208433
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de San Lorenzo