Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005486
Monto de la Factura
₲ 1.986.092
Nro. Solicitud de Transferencia
108646
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2011
Fecha de la Transferencia
09-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.986.092
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-22010
Monto Contrato
₲ 6.061.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.864.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.864.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208433
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de San Lorenzo