Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001918
Monto de la Factura
₲ 18.150.680
Nro. Solicitud de Transferencia
24878
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2012
Fecha de la Transferencia
27-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.150.680
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-22009
Monto Contrato
₲ 334.054.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.260.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.260.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208433
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de San Lorenzo