Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Monto de la Factura
₲ 24.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70933
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2011
Fecha de la Transferencia
07-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.330.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS INTERNACIONALES & COMUNICACION SACI Y DE SERVICIOS
RUC
80012530-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-28924
Monto Contrato
₲ 24.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.137.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.137.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218625
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Electrodomesticos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social