Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002120
Monto de la Factura
₲ 37.818.421
Nro. Solicitud de Transferencia
19458
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
13-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.818.421
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-22199
Monto Contrato
₲ 37.818.421
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.964.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.964.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197608
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES E INSUMOS VARIOS DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa