Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0194366
Monto de la Factura
₲ 3.238.800
Nro. Solicitud de Transferencia
59875
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.238.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
08/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-25716
Monto Contrato
₲ 3.238.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.080.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.080.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207416
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Limpieza
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional