Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005415
Monto de la Factura
₲ 10.934.700
Nro. Solicitud de Transferencia
76308
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
22-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.934.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-25326
Monto Contrato
₲ 38.031.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.713.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.713.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208801
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Persona
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad