Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033783
Monto de la Factura
₲ 3.632.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115894
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.091
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTAZA HNOS. COM. E IND. S.A.
RUC
80001728-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-33357
Monto Contrato
₲ 26.709.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216239
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL