Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001514
Monto de la Factura
₲ 56.724.500
Nro. Solicitud de Transferencia
70935
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2011
Fecha de la Transferencia
07-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.724.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALVINA MARIN FRANCO
RUC
694840-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-28928
Monto Contrato
₲ 56.724.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.943.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.943.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218625
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Electrodomesticos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social