Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001753
Monto de la Factura
₲ 3.535.360
Nro. Solicitud de Transferencia
57825
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.535.360
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-22034
Monto Contrato
₲ 176.644.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.316.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.316.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206667
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Fdo. de la Mora